| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 16310 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 2384 ORDEM EM ANEXO | 809,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 2384 ORDEM EM ANEXO | 809,54 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2384 | 809,54 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16310/2016 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 809,54 | ||
| TOTAL | 809,54 | 809,54 | 809,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
