| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 16311 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 2385 ORDEM EM ANEXO | 1.608,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 2385 ORDEM EM ANEXO | 1.608,67 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2385 | 1.608,67 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16311/2016 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 1.608,67 | ||
| TOTAL | 1.608,67 | 1.608,67 | 1.608,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
