| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16399 | Data de lançamento: | 06/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA COMPLEMENTAR DEZ DE 2016 | 800,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2016 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA COMPLEMENTAR DEZ DE 2016 | 800,19 | ||
| 06/12/2016 | LIQUIDAÇÃO REERENTE FOLHA COMPLEMENTAR AO MES 11/2016 | 800,19 | ||
| 06/12/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 96,02 | ||
| 07/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16399/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 704,17 | ||
| TOTAL | 800,19 | 800,19 | 800,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 06/12/2016 | 96,02 | Lançada | |
| TOTAL | 96,02 |
