| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUILHERME SOARES VERDUM |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.57.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO TÉCNICO PRESTADOS NO PROCESSO No 0020227-49.15.5.04.0551 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | SERVIÇO TÉCNICO PRESTADOS NO PROCESSO No 0020227-49.15.5.04.0551 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 05/02/2016 | SERVIÇO TÉCNICO PRESTADOS NO PROCESSO No 0020227-49.15.5.04.0551 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2016 GUILHERME SOARES VERDUM - 83080 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
