| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FERNANDO FERRARI - ME |
| Número do empenho: | 16521 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PÓRTICO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE NOTA FISCAL 314 ORDEM EM ANEXO | 415,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PÓRTICO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE NOTA FISCAL 314 ORDEM EM ANEXO | 415,88 | ||
| 08/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 314 | 415,88 | ||
| 19/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16521/2016 ISMAEL FERNANDO FERRARI - ME - 89078 | 415,88 | ||
| TOTAL | 415,88 | 415,88 | 415,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
