| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 |
| Número do empenho: | 16524 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA FINAL DO CAMPEONATO INTEGRAÇÃO VARZEANO CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA FINAL DO CAMPEONATO INTEGRAÇÃO VARZEANO CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO | 300,00 | ||
| 08/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 039 | 300,00 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16524/2016 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
