| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C. A. PINHEIRO & COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 16599 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 506 ORDEM EM ANEXO | 454,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 506 ORDEM EM ANEXO | 454,95 | ||
| 08/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 506 | 454,95 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16599/2016 C. A. PINHEIRO & COSTA LTDA - 55657 | 454,95 | ||
| TOTAL | 454,95 | 454,95 | 454,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
