| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 16659 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORÇAMENTO 009032 EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORÇAMENTO 009032 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 02/01/2017 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 150,00 | ||
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16659/2016 RICCI VEICULOS LTDA - 4412 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
