| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 16778 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEMACA CFE NOTA FISCAL 5248 ORDEM EM ANEXO | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEMACA CFE NOTA FISCAL 5248 ORDEM EM ANEXO | 249,90 | ||
| 12/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 5248 | 249,90 | ||
| 09/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16778/2016 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 249,90 | ||
| TOTAL | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
