| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 16792 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 24508 ORDEM EM ANEXO | 375,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 24508 ORDEM EM ANEXO | 375,92 | ||
| 12/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 24508 | 375,92 | ||
| 09/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16792/2016 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 375,92 | ||
| TOTAL | 375,92 | 375,92 | 375,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
