| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16817 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IWC-8636 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 840 ORDEM EM ANEXO | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IWC-8636 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 840 ORDEM EM ANEXO | 330,00 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 840 | 330,00 | ||
| 15/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16817/2016 MECANICA CARGNIN LTDA - ME - 2790 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
