| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DOMINIO SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 16854 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SUPORTE,MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DOMÍNIO PERSONALIZADO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016 CFE NOTA 1160772 EM ANEXO | 187,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | SERVIÇOS DE SUPORTE,MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DOMÍNIO PERSONALIZADO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016 CFE NOTA 1160772 EM ANEXO | 187,41 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1160772 | 187,41 | ||
| 10/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16854/2016 DOMINIO SISTEMAS LTDA - 89854 | 187,41 | ||
| TOTAL | 187,41 | 187,41 | 187,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
