| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17010 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGIGOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 568 ORDEM EM ANEXO | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGIGOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 568 ORDEM EM ANEXO | 370,00 | ||
| 14/12/2016 | LIUQUIDAÇÃO NT 568 | 370,00 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17010/2016 MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
