Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17018 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO PS1 DE 40CM DESTINADOS PARA RUA JABOTICABA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO PS1 DE 40CM DESTINADOS PARA RUA JABOTICABA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
188,00 |
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| 29/12/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL NFSE:000003934 |
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188,00 |
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| 22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17018/2016
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
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188,00 |
| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
