| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 17051 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 59 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 630,00 | ||
| 30/12/2016 | PELA ENTREGA DA MERCADORIA | 630,00 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17051/2016 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 619,20 | ||
| 30/01/2019 | ERRO NA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO - VALOR LANÇADO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL - PARTE DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -10,80 | ||
| 30/01/2019 | ERRO NA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO - VALOR LANÇADO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL - PARTE DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -10,80 | ||
| TOTAL | 619,20 | 619,20 | 619,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
