| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 17079 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 399 ORDEM EM ANEXO. | 62,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 399 ORDEM EM ANEXO. | 62,40 | ||
| 16/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 399 | 62,40 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17079/2016 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 62,40 | ||
| TOTAL | 62,40 | 62,40 | 62,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
