| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 17085 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3940 ORDEM EM ANEXO | 1.154,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3940 ORDEM EM ANEXO | 1.154,20 | ||
| 16/12/2016 | LIQUIDAÇÃO T 3940 | 1.154,20 | ||
| 05/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17085/2016 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 | 1.154,20 | ||
| TOTAL | 1.154,20 | 1.154,20 | 1.154,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
