| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 17190 | Data de lançamento: | 21/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRÓ JOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PRÓ-JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 013.627.179 ORDEM EM ANEXO | 668,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 013.627.179 ORDEM EM ANEXO | 668,12 | ||
| 21/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 013.627.179 | 668,12 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17190/2016 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 668,12 | ||
| TOTAL | 668,12 | 668,12 | 668,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
