| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIRCEU C. CARVALHO - ME |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES NOS POSTOS DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL E,DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTAS 121-122-ORDEM EM ANEXO | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES NOS POSTOS DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL E,DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTAS 121-122-ORDEM EM ANEXO | 230,00 | ||
| 12/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES NOS POSTOS DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL E,DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTAS 121-122-ORDEM EM ANEXO | 230,00 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2016 DIRCEU C. CARVALHO - ME - 89915 | 225,40 | ||
| 11/03/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1726/2016 | 4,60 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 11/03/2016 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
