| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIRCEU C. CARVALHO - ME |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES DO CRAS CFE NOTA FISCAL 123 ORDEM EM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES DO CRAS CFE NOTA FISCAL 123 ORDEM EM ANEXO | 450,00 | ||
| 12/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES DO CRAS CFE NOTA FISCAL 123 ORDEM EM ANEXO | 450,00 | ||
| 22/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2016 DIRCEU C. CARVALHO - ME - 89915 | 441,00 | ||
| 22/02/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1727/2016 | 9,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/02/2016 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
