| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 17317 | Data de lançamento: | 21/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO DEZ DE 2016 | 411,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | FOLHA FOLHA DE PGTO DEZ DE 2016 | 411,78 | ||
| 21/12/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2016 | 411,78 | ||
| 06/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17317/2016 FUNDO FASSM - 1325 | 411,78 | ||
| TOTAL | 411,78 | 411,78 | 411,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
