| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 17659 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES 12/2016 CFE NOTA 6779 EM ANEXO | 21,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES 12/2016 CFE NOTA 6779 EM ANEXO | 21,46 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 6779 | 21,46 | ||
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17659/2016 SPEEDSERVICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 85315 | 21,46 | ||
| TOTAL | 21,46 | 21,46 | 21,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
