| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 17741 | Data de lançamento: | 28/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SMEC CFE PARTE NT FISCAL 710 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 6.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SMEC CFE PARTE NT FISCAL 710 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 6.250,00 | ||
| 28/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 710 | 6.250,00 | ||
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17741/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
