| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17769 | Data de lançamento: | 28/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR DEZ DE 2016 | 101,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR DEZ DE 2016 | 101,01 | ||
| 28/12/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR MES 12/2016 | 101,01 | ||
| 28/12/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS | 12,12 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17769/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 88,89 | ||
| TOTAL | 101,01 | 101,01 | 101,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/12/2016 | 12,12 | Lançada | |
| TOTAL | 12,12 |
