| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17823 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 893 EM ANEXO | 31,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 893 EM ANEXO | 31,90 | ||
| 29/12/2016 | LIQUIDAÇÃO T 893 | 31,90 | ||
| 09/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17823/2016 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 31,90 | ||
| TOTAL | 31,90 | 31,90 | 31,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
