| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 17854 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 193,09 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 004.210 EM ANEXO | 756,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | AQUISIÇÃO DE 193,09 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 004.210 EM ANEXO | 756,92 | ||
| 29/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 002.410 | 756,92 | ||
| TOTAL | 756,92 | 756,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 756,92 | |||
