| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 17856 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 20,OO LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 004.212 EM ANEXO | 78,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | AQUISIÇÃO DE 20,OO LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 004.212 EM ANEXO | 78,40 | ||
| 29/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 004.212 | 78,40 | ||
| 22/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17856/2016 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 78,40 | ||
| TOTAL | 78,40 | 78,40 | 78,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
