| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 24/2016 PARA AQUISIÇÃO DE AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 03/2016 | 14.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 24/2016 PARA AQUISIÇÃO DE AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 03/2016 | 14.124,00 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDADO POR CARLA A TESTON | 12.750,00 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2016 - REF./2016 CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 CFE NFS 010454463 - 010453992 | 12.750,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO POR CARLA A TESTON TEC ENFERMAGEM | 1.374,00 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2016 - REF./2016 CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 CFE NF 010.650.722. | 1.374,00 | ||
| TOTAL | 14.124,00 | 14.124,00 | 14.124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
