| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1864 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTAS 001.989-001.990-ORDEM EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTAS 001.989-001.990-ORDEM EM ANEXO | 220,00 | ||
| 15/02/2016 | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTAS 001.989-001.990-ORDEM EM ANEXO | 220,00 | ||
| 08/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2016 GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP - 88389 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
