| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LESTOK MOVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1888 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA RECEPÇÃO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL ,DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 010.397.188 ORDEM EM ANEXO | 5.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA RECEPÇÃO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL ,DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 010.397.188 ORDEM EM ANEXO | 5.345,00 | ||
| 16/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA RECEPÇÃO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL ,DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 010.397.188 ORDEM EM ANEXO | 5.345,00 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1888/2016 LESTOK MOVEIS LTDA - ME - 51655 | 5.345,00 | ||
| TOTAL | 5.345,00 | 5.345,00 | 5.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
