| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL M16037 ORDEM EM ANEXO | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL M16037 ORDEM EM ANEXO | 149,00 | ||
| 18/02/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL M16037 ORDEM EM ANEXO | 149,00 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2016 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
