| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1943 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 38/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 | 819,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 38/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 | 819,90 | ||
| 31/03/2016 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 000002367 | 819,90 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2016 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 | 819,90 | ||
| TOTAL | 819,90 | 819,90 | 819,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
