| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 42/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 | 85.749,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 42/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 | 85.749,20 | ||
| 28/03/2016 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 000002668. | 85.749,20 | ||
| 29/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2016 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 85.749,20 | ||
| TOTAL | 85.749,20 | 85.749,20 | 85.749,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
