| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 1958 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 FEVEREIRO/2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 FEVEREIRO/2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 160,00 | ||
| 19/02/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 FEVEREIRO/2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 160,00 | ||
| 22/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2016 VOLNEI BULEGON - 1207 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
