| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOCEMIR RAMOS DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PAREDES,PISOS INTERNOS NO PAVILHÃO DE ARMAZENAGEM DE ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM EM ANEXO | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PAREDES,PISOS INTERNOS NO PAVILHÃO DE ARMAZENAGEM DE ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 23/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PAREDES,PISOS INTERNOS NO PAVILHÃO DE ARMAZENAGEM DE ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 26/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2016 JOCEMIR RAMOS DA SILVA - ME - 92865 | 1.078,00 | ||
| 26/02/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2117/2016 | 22,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/02/2016 | 22,00 | Lançada | |
| TOTAL | 22,00 |
