| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E,CONCRETO USINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 7632-7633/ORDEM EM ANEXO | 1.978,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E,CONCRETO USINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 7632-7633/ORDEM EM ANEXO | 1.978,70 | ||
| 23/02/2016 | DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E,CONCRETO USINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 7632-7633/ORDEM EM ANEXO | 1.978,70 | ||
| 28/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2016 CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - 43611 | 1.978,70 | ||
| TOTAL | 1.978,70 | 1.978,70 | 1.978,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
