| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CARNAVAL/2016 CFE NOTA FISCAL 528 ORDEM EM ANEXO | 426,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CARNAVAL/2016 CFE NOTA FISCAL 528 ORDEM EM ANEXO | 426,90 | ||
| 23/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CARNAVAL/2016 CFE NOTA FISCAL 528 ORDEM EM ANEXO | 426,90 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2016 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 426,90 | ||
| TOTAL | 426,90 | 426,90 | 426,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
