| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BINOARTE LUMINOSOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 4542 ORDEM EM ANEXO | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 4542 ORDEM EM ANEXO | 355,00 | ||
| 24/02/2016 | AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 4542 ORDEM EM ANEXO | 355,00 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2016 BINOARTE LUMINOSOS LTDA - ME - 4447 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
