| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S.F. DA SILVA |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BRINDES DO CARNAVAL/2016 CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM EM ANEXO | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BRINDES DO CARNAVAL/2016 CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM EM ANEXO | 216,00 | ||
| 26/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BRINDES DO CARNAVAL/2016 CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM EM ANEXO | 216,00 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2016 S.F. DA SILVA - 4935 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
