| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016 | 8.367,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | FOLHA FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016 | 8.367,13 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2016 | 8.367,13 | ||
| 29/02/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO | 1.222,47 | ||
| 29/02/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO | 570,88 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.573,78 | ||
| TOTAL | 8.367,13 | 8.367,13 | 8.367,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 29/02/2016 | 1.222,47 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 29/02/2016 | 570,88 | Lançada | |
| TOTAL | 1.793,35 |
