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Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2529	Data de lançamento:	29/02/2016
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016		6.906,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2016	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016	6.906,61
29/02/2016	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2016		6.906,61
29/02/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			840,96
29/02/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			759,72
29/02/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			373,08
29/02/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			212,43
29/02/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257			4.720,42
TOTAL		6.906,61	6.906,61	6.906,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	29/02/2016	840,96		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	29/02/2016	759,72		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	29/02/2016	373,08		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	29/02/2016	212,43		Lançada
TOTAL		2.186,19