| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 260 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 56/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8.244,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 56/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8.244,50 | ||
| 07/03/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 2648 | 8.244,50 | ||
| 07/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2016 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 8.244,50 | ||
| TOTAL | 8.244,50 | 8.244,50 | 8.244,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
