| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2622 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMACIA POPULAR FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CFE NOTA FISCAL 4369 ORDEM EM ANEXO | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CFE NOTA FISCAL 4369 ORDEM EM ANEXO | 290,00 | ||
| 29/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CFE NOTA FISCAL 4369 ORDEM EM ANEXO | 290,00 | ||
| 01/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 281,91 | ||
| 01/03/2016 | Cfe. ISS - FARMACIA POPULAR, retido no Pagamento do Empenho 2622/2016 | 8,09 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FARMACIA POPULAR | 01/03/2016 | 8,09 | Lançada | |
| TOTAL | 8,09 |
