| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 2730 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 475 ORDEM EM ANEXO | 23,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 475 ORDEM EM ANEXO | 23,70 | ||
| 29/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 475 ORDEM EM ANEXO | 23,70 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2730/2016 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 23,70 | ||
| TOTAL | 23,70 | 23,70 | 23,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
