| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 002.562 ORDEM EM ANEXO | 2.150,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 002.562 ORDEM EM ANEXO | 2.150,04 | ||
| 29/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 002.562 ORDEM EM ANEXO | 2.150,04 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2016 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 | 2.150,04 | ||
| TOTAL | 2.150,04 | 2.150,04 | 2.150,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
