Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2948	Data de lançamento:	03/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 5.691 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10445 EM ANEXO	0,00	244,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 5.691 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10445 EM ANEXO	244,71
03/03/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 5.691 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10445 EM ANEXO		244,71
10/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			244,71
TOTAL		244,71	244,71	244,71
SALDO A PAGAR				0,00