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Exercício: 2016
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	03/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.422 CÓPIAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10446 EM ANEXO	0,00	61,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.422 CÓPIAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10446 EM ANEXO	61,15
03/03/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.422 CÓPIAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10446 EM ANEXO		61,15
11/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			61,15
TOTAL		61,15	61,15	61,15
SALDO A PAGAR				0,00