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Exercício: 2016
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2957	Data de lançamento:	03/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 2.058 CÓPIAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10454 EM ANEXO	0,00	88,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 2.058 CÓPIAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10454 EM ANEXO	88,49
03/03/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 2.058 CÓPIAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 02/2016 CFE NOTA FISCAL 10454 EM ANEXO		88,49
15/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2957/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			88,49
TOTAL		88,49	88,49	88,49
SALDO A PAGAR				0,00