| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 2962 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 79/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 44.446,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 79/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 44.446,80 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO | 44.446,80 | ||
| 03/03/2016 | INDEVIDAMENTE | -44.446,80 | ||
| 03/03/2016 | INDEVIDAMENTE | -44.446,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
