| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 83/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 17/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 31/2016 | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 83/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 17/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 31/2016 | 565,00 | ||
| 24/03/2016 | LIQUIDADO POR MARLY VENDRUSCOLO SECRETARIA SAUDE | 252,00 | ||
| 08/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2016 - REF./2016 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 84786 CFE NF 1539 | 252,00 | ||
| 05/05/2016 | CLAUDETE DA SILVA ORLANDO - CHEFE SETOR UBS - DANFE 2221. | 118,00 | ||
| 06/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2016 - REF./2016 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 84786 CFE NF 2221. | 118,00 | ||
| 15/06/2016 | SUZAN C.MILANI SEC.DE SAÚDE DANFE:3008 | 170,00 | ||
| 16/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2981/2016 - REF. JUNHO/2016 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 84786 | 170,00 | ||
| 25/07/2016 | ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO | -25,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
